Gestione ordine emesso a Ditta e consegnato da grossista, cooperativa o altro. Per Ditte che consegnano tramite altri fornitori (TO – Trasfer Order con consegna, fatturazione ed incasso effettuato da terzi).

Accedi al gestionale, quindi attieniti ai passaggi riportati di seguito:

1. Premi F3 Ordini e poi C – Carico Merce (evasione ordini).
2. Scegli il tipo di carico da gestire ovvero premi F2 – Ordine da Ditta. Ricerca dall’Elenco ordini da evadere a Ditte il fornitore e quindi il relativo ordine da evadere e poi premi F10 Conferma.
3. Fatto ciò procedi con l’evasione dei prodotti utilizzando il lettore ottico e poi premi F10 Conferma e Si.
4. Inserisci i Dati documento ovvero se trattasi di Fattura o Bolla, la data ed il numero di questa, il consegnante, quindi trattandosi di un TO inserisci il codice ed il nome del Grossista che ha consegnato il pacco, ed il totale fattura, poi premi F10 Conferma e Si.
   • Se l’ordine non viene completamente evaso è possibile mettere il segno di spunta su Ordine non completamente evaso per crearne così uno detto Fittizio che marcherà l’evasione parziale come tale fino alla successiva operazione.
5. Infine attendi l’elaborazione dei dati e la ricezione dei costi per concludere l’operazione ed uscire dalla procedura.

Gestione ordine a Grossista e/o a Ditte con consegna unica.

Accedi al gestionale, quindi attieniti ai passaggi riportati di seguito:

1. Premi F3 Ordini e poi C – Carico Merce (evasione ordini).
2. Scegli il tipo di carico da gestire, ossia premi F1 – Ordine da Grossista oppure F2 – Ordine da Ditta. Ricerca dall’Elenco ordini da evadere il fornitore e quindi il relativo ordine da evadere e poi premi F10 Conferma.
3. Fatto ciò procedi con l’evasione dei prodotti utilizzando il lettore ottico e poi premi F10 Conferma e Si.
4. Inserisci i Dati documento ovvero se trattasi di Fattura o Bolla, la data ed il numero di questa e il totale fattura, poi premi F10 Conferma e Si.
   • Se l’ordine è da Ditta e non viene completamente evaso è possibile mettere il segno di spunta su Ordine non completamente evaso per crearne così uno detto Fittizio che marcherà l’evasione parziale come tale fino alla successiva operazione.
5. Infine attendi l’elaborazione dei dati e la ricezione dei costi per concludere l’operazione ed uscire dalla procedura.

Gestione ordine non inviato telematicamente, ma telefonicamente.

Accedi al gestionale, quindi attieniti ai passaggi riportati di seguito:

1. Premi F3 Ordini e poi C – Carico Merce (evasione ordini).
2. Scegli il tipo di carico da gestire ovvero premi F3 – Carico senza Ordine. Scegli il tipo di fornitore dal quale caricare la merce e cioè F1 – Carico merce da Grossista oppure F2 – Carico merce da Ditta produttrice.
3. Quindi dal contesto di Ricerca fornitore seleziona quello di tuo interesse e conferma la tua scelta con F10 Conferma.
4. Inserisci quindi la quantità ed il/i prodotto/i da caricare e contemporaneamente evadere. Fatto ciò premi F10 Conferma e Si.
5. Inserisci i Dati documento ovvero se trattasi di Fattura o Bolla, la data ed il numero di questa e il totale fattura, poi premi F10 Conferma e Si.
6. Infine attendi l’elaborazione dei dati e la ricezione dei costi per concludere l’operazione ed uscire dalla procedura.

Ordine emesso con consegna unica e unico documento.

Accedi al gestionale, quindi attieniti ai passaggi riportati di seguito:

1. Premi F3 Ordini, poi E – Magazzino Evoluto e poi G – Evasione ordine (carico merce da Grossista e Ditta).
2. Scegli l’ordine da gestire (F1 – Ordine da Grossista o F2 – Ordine da Ditta) e selezionalo dall’elenco che ti appare a video, quindi conferma con F10 Conferma. Procedi quindi con l’evasione.

Evasione e carico della merce a magazzino.

1. La procedura si predispone in automatico per l’evasione da scanner, pertanto leggi il barcode con il lettore ottico per caricare i prodotti a magazzino.
   • Per acquisti diretti per i quali si hanno quantità importanti dello stesso prodotto da caricare, è possibile preimpostare i pezzi, inserendo la quantità seguita da Invio, e leggere un solo codice.
   • Per modificare le quantità manualmente (correzione di quantità anomale ecc.), premi F2 Evas.Manuale, seleziona il rigo ed inserisci la quantità corretta.
2. Completa l’evasione dell’ordine premendo F10 Conferma e poi conferma con Si.
   • Se sono presenti mancanti rinviati ne visualizzerai un riepilogo.
   • In caso di sostituzione prodotto da parte del Grossista (es. ordinato X e consegnato Y) oppure di differenza tra pezzi confermati in fase di trasmissione ordine e pezzi effettivamente consegnati, con il tasto F9 Rinviati puoi modificare le quantità da rinviare al prossimo ordine.
3. Inserisci gli estremi del documento di acquisto e premi il tasto F10 Conferma.
   • Tale operazione è importante per tener traccia di tutti i flussi ed avere un controllo accurato degli acquisti effettuati.
4. Scegli a questo punto il tipo di carico da effettuare (banco/deposito) tra le opzioni disponibili.

N.B. Per sospendere l’evasione dell’ordine (esempio: il corriere ha invertito un pacco o si è verificato un disguido, ecc.), premi F8 Altro e poi S – Sospendi Evasione, quindi scegli se caricare le giacenze di quanto già evaso o meno. Qualora il disguido venga sistemato in breve tempo consigliamo la sospensione senza carico, se invece il reperimento di parte del pacco richiede tempi lunghi, consigliamo la sospensione con carico.

Per ordini “programmati” (detti a Trance, ossia un unico ordine con più consegne programmate nel tempo) ti consigliamo, per tutte le consegne ad eccezione dell’ultima, di confermare l’evasione con il tasto F8 Altro e poi T – Evadi a Trance (la procedura crea automaticamente un ordine con le quantità ancora da ricevere).

Carico ed evasione merce senza ordine emesso (procedura da usare solo in casi eccezionali).

Accedi al gestionale, quindi attieniti ai passaggi riportati di seguito:

1. Premi F3 Ordini, poi E – Magazzino Evoluto e poi G – Evasione ordine (carico merce da Grossista e Ditta).
2. Seleziona F3 – Carico senza Ordine, scegli il tipo di fornitore (Grossista o Ditta produttrice) dal quale caricare la merce e selezionalo, quindi conferma la tua scelta con F10 Conferma.
3. Se per il fornitore selezionato già risultano ordini evadibili ne visualizzerai un riepilogo. Successivamente la procedura ti chiederà di scegliere se creare o meno un ulteriore ordine. Se scegli di creare un ulteriore ordine inserisci tutti i prodotti (a discrezione anche scadenze e/o lotti) da evadere.
4. Quindi conferma con F10 Conferma e completa l’evasione dell’ordine con Si.
5. Inserisci gli estremi del documento di acquisto e premi il tasto F10 Conferma.
   • Tale operazione è importante per tener traccia di tutti i flussi ed avere un controllo accurato degli acquisti effettuati.
6. Scegli a questo punto il tipo di carico da effettuare (banco/deposito) tra le opzioni disponibili.

Ordine emesso con consegna unica e più documenti.

Accedi al gestionale, quindi attieniti ai passaggi riportati di seguito:

1. Premi F3 Ordini, poi E – Magazzino Evoluto e poi G – Evasione ordine (carico merce da Grossista e Ditta).
2. Scegli l’ordine da gestire (F1 – Ordine da Grossista o F2 – Ordine da Ditta) e selezionalo dall’elenco che ti appare a video, quindi conferma con F10 Conferma.
3. Premi F8 Altro e poi D – Sdoppia Ordine.
4. Posizionati col mouse nella colonna A (Altro documento) e procedi così:
   • scarta la bolla principale (quella con la quantità maggiore di referenze verosimilmente emessa dal deposito di riferimento);
   • prendi in riferimento la prima bolla e per i prodotti in essa presenti imposta il numero 1 nella colonna A di riferimento degli stessi;
   • prendi la seconda bolla e per i prodotti in essa presenti imposta il numero 2 nella colonna A di riferimento degli stessi.
5. Dopo aver “marcato” tutti i prodotti presenti nei documenti “NON del deposito di riferimento” conferma l’operazione con F10 Conferma e completa l’evasione dell’ordine con Si.
6. Quindi scegli se confermare o annullare lo sdoppiamento o addirittura se annullare l’evasione per modificare nuovamente i dati.
7. Inserisci per ogni ordine “sdoppiato” gli estremi del documento e conferma con F10 Conferma, poi scegli il tipo di carico da effettuare.
8. Infine inserisci gli estremi del documento “principale” e conferma con F10 Conferma.

Carico ed evasione merce con emessi più ordini e con consegna unica ed unico documento.

Accedi al gestionale, quindi attieniti ai passaggi riportati di seguito:

1. Premi F3 Ordini, poi E – Magazzino Evoluto e poi G – Evasione ordine (carico merce da Grossista e Ditta).
2. Scegli l’ordine da gestire (F1 – Ordine da Grossista o F2 – Ordine da Ditta) e selezionalo dall’elenco che ti appare a video (ordine principale, ovvero quello avente più pezzi confermati), quindi premi F8 Accorpa per visualizzare l’elenco degli ordini accorpabili.
3. Seleziona gli ordini che fanno parte del documento da caricare facendo doppio click con l’ausilio del mouse nella colonna Accorpa? (verrà così inserito il valore Si =>) e conferma l’operazione effettuata con F10 Conferma. La procedura ti riporterà alla pagina di selezione Ordini con selezionato l’ordine accorpato.
4. Conferma l’operazione con F10 Conferma.
5. Inserisci tutti i prodotti (a discrezione anche scadenze e/o lotti) da evadere.
6. Quindi conferma con F10 Conferma e completa l’evasione dell’ordine con Si.
7. Inserisci gli estremi del documento di acquisto e premi il tasto F10 Conferma.
   • Tale operazione è importante per tener traccia di tutti i flussi ed avere un controllo accurato degli acquisti effettuati.
8. Scegli a questo punto il tipo di carico da effettuare (banco/deposito) tra le opzioni disponibili.

Carico ed evasione ordine da fornitori che si affidano a siti logistici per la consegna della merce (bolla con ragione sociale del trasportatore e successiva fattura intestata al fornitore a cui si ordina la merce).

Accedi al gestionale, quindi attieniti ai passaggi riportati di seguito:

1. Premi F3 Ordini, poi E – Magazzino Evoluto e poi G – Evasione ordine (carico merce da Grossista e Ditta).
2. Scegli l’ordine da gestire (F1 – Ordine da Grossista o F2 – Ordine da Ditta) e selezionalo dall’elenco che ti appare a video, quindi conferma con F10 Conferma. Procedi quindi con l’evasione.
3. La procedura si predispone in automatico per l’evasione da scanner, pertanto leggi il barcode con il lettore ottico per caricare i prodotti a magazzino.
   • Per acquisti diretti per i quali si hanno quantità importanti dello stesso prodotto da caricare, è possibile preimpostare i pezzi, inserendo la quantità seguita da Invio, e leggere un solo codice;
   • Per modificare le quantità manualmente (correzione di quantità anomale ecc.), premi F2 Evas.Manuale, seleziona il rigo ed inserisci la quantità corretta.
4. Completa l’evasione dell’ordine premendo F10 Conferma e poi conferma con Si.
   • Se sono presenti mancanti rinviati ne visualizzerai un riepilogo.
   • In caso di sostituzione prodotto da parte del Grossista (es. ordinato X e consegnato Y) oppure di differenza tra pezzi confermati in fase di trasmissione ordine e pezzi effettivamente consegnati, con il tasto F9 Rinviati puoi modificare le quantità da rinviare al prossimo ordine.
5. Inserisci gli estremi del documento di acquisto, compila il campo “Consegnante” indicando chi ha effettuato la consegna e premi il tasto F10 Conferma.
   • Tale operazione è importante per tener traccia di tutti i flussi ed avere un controllo accurato degli acquisti effettuati.
6. Scegli a questo punto il tipo di carico da effettuare (banco/deposito) tra le opzioni disponibili.

Eventuale gestione manuale delle scadenze.

1. Inserisci la data di scadenza e premi invio.
   • Es : 10/2019 per inserire per l’ultimo prodotto passato la scadenza del 10/2019
2. Premi F4 Ins. Scadenze e inserisci manualmente la data e poi i pezzi ai quali attribuire tale scadenza oppure tasto Ins.

N.B. Per impostare particolari controlli sulle date Scadenze o per impostazioni parametrizzate ti consigliamo di contattare direttamente il tuo Concessionario di zona.

Eventuale gestione di Scadenze/Lotti di produzione.

La gestione dei lotti può essere facoltativa per ogni prodotto, attraverso il tasto Ins. Lotto. Tuttavia è possibile impostare un automatismo che obbliga l’inserimento del lotto a tutti i prodotti evasi. Contatta la tua Assistenza tecnica per implementare tale procedura.